問(wèn)題已解決

對(duì)方破產(chǎn) 已經(jīng)收到貨款但是沒(méi)開(kāi)票 收到的貨款已經(jīng)入賬 要怎么消掉

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/23 12:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)貨物有沒(méi)有發(fā)出？
2019 09/23 12:46
84785035
2019 09/23 12:48
<br>發(fā)出了 
bamboo老師
2019 09/23 12:50
那您做未開(kāi)票收入申報(bào) 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
84785035
2019 09/23 12:58
報(bào)稅的時(shí)候直接在未開(kāi)票那欄填上數(shù)字嗎
bamboo老師
2019 09/23 12:59
報(bào)稅的時(shí)候直接在未開(kāi)票那欄填上數(shù)字 對(duì)的
84785035
2019 09/23 13:36
這筆錢(qián)已經(jīng)收了很久了 大概一年以前一直掛著 也可以直接未開(kāi)票申報(bào)嗎
bamboo老師
2019 09/23 13:36
一般可以掛賬三年左右
84785035
2019 09/23 13:36
都不是本月發(fā)生的了
bamboo老師
2019 09/23 13:38
知道 預(yù)收賬款可以掛賬三年左右 然后處理
84785035
2019 09/23 13:38
沒(méi)有任何稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 直接報(bào)就行了？
bamboo老師
2019 09/23 13:41
您收了款項(xiàng) 沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票 按照實(shí)際申報(bào)了未開(kāi)票收入 如果稅務(wù)查到 可能會(huì)讓您交點(diǎn)滯納金 因?yàn)槟鲋刀惣{稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了 沒(méi)有及時(shí)報(bào)稅
84785035
2019 09/23 13:48
好的謝謝您
bamboo老師
2019 09/23 13:48
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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