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問(wèn)題已解決
老師，銷售大米，開具發(fā)票是，選擇零稅率還是免稅稅率？
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這個(gè)就是辦理了免稅備案，就是審批同意后就是免稅稅率，稅率是0%
2019 09/22 21:27
84784995 
2019 09/22 21:28
老師，那開具發(fā)票時(shí)選擇成了“免稅”稅率，正確嗎？
江老師 
2019 09/22 21:28
這個(gè)也是沒(méi)有問(wèn)題的，因?yàn)榫褪敲舛惖摹儆诿舛悅浒傅钠髽I(yè)。
84784995
2019 09/22 21:29
哦，老師，意思就是開成0%稅率也可以，開成“免稅”稅率也可以，是嗎？
江老師
2019 09/22 21:30
是的，這個(gè)是一樣的，對(duì)企業(yè)是一樣的
84784995
2019 09/22 21:32
嗯嗯，現(xiàn)在是有個(gè)問(wèn)題，發(fā)票的月度統(tǒng)計(jì)匯總表，出現(xiàn)了一個(gè)“其他”欄的稅率，不知道是什么原因造成的，麻煩老師幫我看下，謝謝。
江老師
2019 09/22 21:33
這個(gè)正常不會(huì)出現(xiàn)這樣的情況。你直接看開具發(fā)票的事項(xiàng)。是不是稅率開具錯(cuò)了
84784995
2019 09/22 21:35
老師，我每一張都查看了，沒(méi)有開錯(cuò)稅率。就是有些免稅備案的稅率，有時(shí)候開成0%，有時(shí)候開成“免稅”稅率，其他的都沒(méi)問(wèn)題的。
84784995
2019 09/22 21:35
但是之前每個(gè)月也是這樣開的，不知道是不是這個(gè)月，海南的開票系統(tǒng)升級(jí)了，才出現(xiàn)這樣的問(wèn)題呢
江老師
2019 09/22 21:36
這個(gè)你主要是看一下具體的稅率的發(fā)票，因?yàn)槲铱词怯芯唧w的稅額，如果是免稅的應(yīng)該是沒(méi)有稅額的。
84784995
2019 09/22 21:37
其他欄里的，剛好有一張作廢，我查看了一下，一張發(fā)票里開具了13%.9%.免稅的稅率，所以稅率是對(duì)的。
然后其他每張開具多種稅率的，我都查看了，都沒(méi)有開錯(cuò)稅率
江老師
2019 09/22 21:38
如果是沒(méi)有開錯(cuò)發(fā)票的話，就是直接申報(bào)就行了。
84784995
2019 09/22 21:40
老師，我就是擔(dān)心，到時(shí)候申報(bào)時(shí)，比對(duì)不成功，因?yàn)椤捌渌睓诘亩惵什皇且环N稅率的，那到時(shí)候申報(bào)時(shí)怎么填寫
江老師
2019 09/22 21:41
這個(gè)是按稅率進(jìn)行比對(duì)的。
84784995
2019 09/22 21:41
哎
江老師
2019 09/22 21:42
有不明白的問(wèn)題再咨詢。就是按稅率填寫增值稅附表一，也是按稅率進(jìn)行金稅三期的數(shù)據(jù)比對(duì)。比對(duì)不符是無(wú)法報(bào)稅的。
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