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餐飲行業(yè)，本月發(fā)放上月的工資，一部分是公賬發(fā)，一部分是私賬發(fā)，內(nèi)張應(yīng)該怎么做呢

84784965| 提問時間：2019 09/22 15:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 內(nèi)帳把外帳跟內(nèi)帳支付的工資一起入賬
2019 09/22 15:28
84784965
2019 09/22 15:31
不太明白，麻煩老師詳細寫下
bamboo老師
2019 09/22 15:33
上月有沒有計提工資
84784965
2019 09/22 15:35
計提了
bamboo老師
2019 09/22 15:38
那您現(xiàn)在發(fā)放工資只要寫分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款
84784965
2019 09/22 15:39
那如果沒有計提呢
bamboo老師
2019 09/22 15:41
借：管理費用——工資 銷售費用——工資等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款
84784965
2019 09/22 15:55
如果本月支付前兩個月的牛奶貨款，應(yīng)該怎么做分錄呢
bamboo老師
2019 09/22 15:59
前兩個月的牛奶貨款有沒有掛賬
84784965
2019 09/22 16:01
沒有掛賬跟掛賬，都怎么做呢
bamboo老師
2019 09/22 16:08
沒有掛賬 借：庫存商品 貸：銀行存款 如果已經(jīng)掛賬 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
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