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正常是對方公司開發(fā)票，對方公司交稅，但是這次去稅務局代開專票，實際上我們公司繳納稅款的，那這筆稅款我們公司是不能入帳的，對嗎老師？如果是我們公司繳納代開發(fā)票稅款，那合同中應該說明由我司承擔稅費，開具發(fā)票總金額應該含在里面的，像這種突發(fā)情況，我們?nèi)绻肴胭~，還有其他辦法嗎老師？

可以做賬，你們不能稅前扣除 你可以重新簽合同，發(fā)票重新開的或者補充合同，重新開

老師我們不稅前扣除，如果不重新開發(fā)票，就目前的情況做賬分錄怎么做呢？

借營業(yè)外支出貸銀存

我們收到對方發(fā)票正常入帳分錄為：借：銷售費用-運輸費 227184.47 應交稅費-應交增值稅-進項稅 6815.53 貸：應付賬款-長春運輸公司 234000 我們?yōu)閷Ψ嚼U納的稅費入賬 借：營業(yè)外支出 7054.07 貸：銀行存款 7054.07 是這樣嗎老師？

對的，分錄是這個沒錯

老師如果我們補充合同的話，補充合同中說明稅費由我司承擔，補充合同總金額為241020元，我們?nèi)ザ悇站盅a開剩余發(fā)票金額可以嗎？補開金額7020元，那么我們做賬需要怎么做？ 我們收到發(fā)票時 借：銷售費用-運輸費 234000 應交稅費-應交增值稅-進項稅 7020 貸：應付賬款-長春運輸公司 241020 老師可以這樣做嗎？那我們繳納的稅費需要這么入賬？可以不走營業(yè)外支出嗎？

補開運輸費的嗎 沒有合同怎么開