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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度失控發(fā)票的賬務(wù)處理怎么做
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你好 你需要按要求做轉(zhuǎn)出交稅的
2019 09/17 10:41
84785043 
2019 09/17 10:48
嗯，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅金這個(gè)分錄我知道，借：材料 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我這個(gè)是裝修發(fā)票，計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了
meizi老師 
2019 09/17 10:50
你好 你是先計(jì)入材料 再轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面去了嗎
84785043
2019 09/17 10:50
發(fā)票總額10萬，進(jìn)項(xiàng)稅2912.
還有尾款5萬沒有付，當(dāng)時(shí)掛賬其他應(yīng)付款
現(xiàn)在做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的話，借方是什么呢？
84785043
2019 09/17 10:52
借：長(zhǎng)期待攤-2912 貸：應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）2912
取得發(fā)票就直接計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了
meizi老師
2019 09/17 10:52
你好 你借方是掛的什么科目 你要把進(jìn)項(xiàng)稅2912轉(zhuǎn)到費(fèi)用或者成本金額里面去
84785043
2019 09/17 10:53
沒有從材料科目走
meizi老師
2019 09/17 10:53
那你之前分錄怎么做的 可以寫下嗎？我看看
84785043
2019 09/17 10:54
借：長(zhǎng)期待攤-2912 貸：應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）2912
取得發(fā)票就直接計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了
沒有從材料科目走
meizi老師
2019 09/17 10:56
你好 那你就轉(zhuǎn)出 借：長(zhǎng)期待攤-2912 貸：應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）2912 這樣做一筆就行 到時(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 到未交增值稅里面去體現(xiàn)是否繳納稅負(fù)
84785043
2019 09/17 10:57
那余下的97088不做處理了嗎？
meizi老師
2019 09/17 11:00
嗯 是的 你就把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了
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