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老師，我們5月的出口業(yè)務(wù)，報關(guān)單也是5月的，但是5月沒有申報增值稅銷售額，填報在8月可以不，進項票是6月的，出口的貨物只是進項票里面的其中一個型號，那張進項票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，是否需要在8月做進項轉(zhuǎn)出，還是9月做轉(zhuǎn)出，如果轉(zhuǎn)出的話，是整張發(fā)票轉(zhuǎn)出，還是單個型號的金額轉(zhuǎn)出，這樣做影不影響退稅申請
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您好，應(yīng)該來說是出口當(dāng)月確認(rèn)收入的，但那時您沒有確認(rèn)，也只能現(xiàn)在確認(rèn)，您8月份申報的話，那對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出也做在8月份，只是轉(zhuǎn)出出口的這個型號的
2019 09/16 21:31
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