問題已解決

客戶和供應(yīng)商是同一家，預(yù)收賬款和預(yù)付賬款都掛余額，預(yù)收和預(yù)付能直接對沖嗎？

84785000| 提問時間：2019 09/14 16:08
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速問速答
佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，可以對沖的
2019 09/14 16:09
84785000
2019 09/14 16:14
正常的預(yù)收要確認(rèn)收入，預(yù)付要對方開票，直接對沖的話，不需要這些嗎？那對沖的依據(jù)是什么？
佟老師
2019 09/14 16:35
借:預(yù)收賬款 庫存商品 貸:預(yù)付賬款 主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額
佟老師
2019 09/14 16:35
不能兩個科目對沖
佟老師
2019 09/14 16:36
最好是分別做收入成本確認(rèn)，這樣清楚
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