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7月份的專票稅率開錯了，13%開成了6%，對方已認(rèn)證入賬，現(xiàn)在9月我們發(fā)現(xiàn)了這個錯誤，要求對方已進(jìn)行了紅字發(fā)票申請，想問一下，我們開具了紅字發(fā)票和正常發(fā)票之后，正常發(fā)票的抵扣聯(lián)和正常聯(lián)是要給到對方的，但是紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要給到對方嗎？那張錯誤的發(fā)票是否需要將抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要回呢？
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您好
對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣 不需要將錯誤的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要回
紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要給到對方
2019 09/12 08:57
84784952 
2019 09/12 09:06
然后8月初報7月份稅的時候這張3%錯誤發(fā)票的銷售額和稅額系統(tǒng)自動放在了簡易征稅里面，交了3個點的增值稅，現(xiàn)在9月份重新紅沖，正常開票以后，10月初報9月的稅的時候怎么處理呢我們是一般納稅人
bamboo老師 
2019 09/12 09:06
簡易征收填寫的欄次對應(yīng)填負(fù)數(shù)
84784952
2019 09/12 09:16
那這個負(fù)數(shù)會優(yōu)先沖掉我們的銷項稅額嗎？因為我們還有一萬多的可抵扣的進(jìn)項，是否需要在9月份盡量把這個負(fù)數(shù)稅額抵扣掉，不然的話他也一樣會變成留抵稅額嗎
bamboo老師
2019 09/12 09:31
這個可以沖減當(dāng)期的銷項稅額如果不需要繳納增值稅的話 就是留底稅額
84784952
2019 09/12 09:45
還有8月初報7月份印花稅的時候，這筆3%的含稅銷售額沒報，我9月現(xiàn)在報8月印花稅的時候補(bǔ)報這筆金額就可以了吧，10月報九月就正常報就好了？
bamboo老師
2019 09/12 09:48
是的 可以這樣申報處理
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