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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，進(jìn)賬稅額抵扣現(xiàn)在是勾選平臺(tái)操作，我們?cè)鲋刀悤?huì)計(jì)科目有個(gè)待認(rèn)證進(jìn)賬稅額這個(gè)科目，進(jìn)賬發(fā)票在什么情況下是待認(rèn)證進(jìn)賬稅額
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這個(gè)是沒(méi)有認(rèn)證做這個(gè)分錄，認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 09/11 19:45
84785046 
2019 09/11 19:48
老師，勾選平臺(tái)的勾選是認(rèn)證嗎？
maize老師 
2019 09/11 19:54
是的，這個(gè)確認(rèn)勾選成功那就是認(rèn)證成功
84785046
2019 09/11 20:02
請(qǐng)問(wèn)，我銷項(xiàng)100，進(jìn)賬300（一共3張發(fā)票），這3張發(fā)票是由3個(gè)員工進(jìn)行發(fā)票沖賬回來(lái)的，假設(shè)我我想抵扣100元，那么其中100進(jìn)去應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)賬稅額），另外2個(gè)如果我不勾選，我進(jìn)去應(yīng)交稅費(fèi)－待認(rèn)證進(jìn)賬稅額，如果我勾選待不抵扣，分錄記應(yīng)交稅費(fèi)－待抵扣進(jìn)賬稅額，我這個(gè)理解是對(duì)的嗎？
maize老師
2019 09/11 20:05
如果我勾選待不抵扣，分錄記應(yīng)交稅費(fèi)－待抵扣進(jìn)賬稅額，我這個(gè)理解是對(duì)的嗎？ 勾選不抵扣，這個(gè)后續(xù)都不能抵扣了，視同你放棄抵扣，你價(jià)稅合計(jì)做成本和費(fèi)用里面，待抵扣這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人使用
84785046
2019 09/11 20:09
您的意思是，待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人使用，我們收到的發(fā)票，勾選后計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)－待抵扣進(jìn)賬稅額，并且當(dāng)時(shí)抵扣，如果我不想當(dāng)時(shí)抵扣，那么我不勾選同時(shí)記應(yīng)交稅費(fèi)－待認(rèn)證進(jìn)賬稅額對(duì)嗎
maize老師
2019 09/11 20:12
勾選后計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)－待抵扣進(jìn)賬稅額， 勾選做進(jìn)項(xiàng)稅額， 勾選不抵扣不做這個(gè)直接做借xx費(fèi)用 貸xx 就可以沒(méi)有稅額，勾選不認(rèn)證視同放棄抵扣，不能后續(xù)抵扣
84785046
2019 09/11 20:19
那么我收到發(fā)票，不勾選（勾選等于認(rèn)證），但正常做賬，應(yīng)該記到:待認(rèn)證進(jìn)賬稅額嗎（我是為了下個(gè)月進(jìn)行抵扣）?還是不勾選直接做賬，直接記到借××費(fèi)用 貸××中？
maize老師
2019 09/12 08:56
是，做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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