問(wèn)題已解決

老師，上月我計(jì)提印花稅1.32元，但實(shí)際銀行扣了1.3，那這個(gè)0.02元計(jì)入哪里好

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/09 20:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，印花稅不需要計(jì)提，實(shí)際繳納這樣做分錄 借；稅金及附加——印花稅 ， 貸；銀行存款 你把之前計(jì)提的1.32的印花稅做相反分錄沖銷(xiāo)就是了
2019 09/09 20:58
84785006
2019 09/09 21:00
還有所得稅預(yù)交計(jì)提是4000.19元，但銀行又下面多扣了6元，計(jì)入哪里呢？
鄒老師
2019 09/09 21:01
你好，需要補(bǔ)計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用6，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 6
84785006
2019 09/09 21:03
不懂為什么會(huì)在銀行回單里下一行多20190401-20190630　　6元
鄒老師
2019 09/09 21:03
你好，能提供一下你單位所得稅申報(bào)表，以及銀行扣繳所得稅的對(duì)賬單圖片？
84785006
2019 09/09 22:44
84785006
2019 09/09 22:45
那個(gè)所得稅報(bào)表是在國(guó)稅局登錄上看吧
鄒老師
2019 09/10 08:21
你好，是在電子稅務(wù)局查詢所得稅申報(bào)表
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