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問題已解決
去年收到好幾張費用報銷的專用發(fā)票，已抵扣但未做賬，今年該怎么補做分錄
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當(dāng)時入賬的分錄是什么，把費用補進來就行了，借 管理費用 貸 銀行存款/其他應(yīng)付款
2019 09/09 11:28
84785019 
2019 09/09 11:32
只認證抵扣了，沒入賬，今年才發(fā)現(xiàn)的問題。
董老師 
2019 09/09 11:35
補管理費用、銷售費用就行了
84785019
2019 09/09 11:46
借：管理費用、進項稅 貸：現(xiàn)金。這樣嗎? 去年發(fā)票今年入賬不會有什么影響吧
董老師
2019 09/09 11:48
金額不大的話，沒有影響
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