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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在應(yīng)付職工薪酬下面添加明細(xì)科目，福利費(fèi)，之前的應(yīng)付職工薪酬沒明細(xì)，現(xiàn)在全部變成應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)了，不修改，可以嗎
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你好添加明細(xì)科目是可以的，改不可以
2019 09/09 09:56
84784953 
2019 09/09 09:59
工資，貸方全部變成應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)了呢，之前的
小洪老師 
2019 09/09 10:00
這個一般不可以修改的啊
84784953
2019 09/09 10:00
那不改豈不是不一樣了呢，貸方是應(yīng)付職工薪酬-工資呢
84784953
2019 09/09 10:00
那現(xiàn)在怎么辦呢
小洪老師
2019 09/09 10:01
發(fā)票有的，可以沖紅的，沖紅在報銷
84784953
2019 09/09 10:21
問題是新加的科目明細(xì)跑到以前的科目應(yīng)付職工薪酬了，刪除不了了呢，科目明細(xì)，以前的應(yīng)付職工薪酬也變成應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)了
小洪老師
2019 09/09 11:01
加為應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)可以添加，這個沒問題，，第二個問題貸方應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)是沒問題的，但是有些工資薪金并沒有明細(xì)的，比如員工的基礎(chǔ)工資，你可以在應(yīng)付職工薪酬下面重新設(shè)備，第一欄應(yīng)付職工薪酬，第二欄也就是應(yīng)付職工薪酬1下面設(shè)置明細(xì)科目，比如社保，福利費(fèi)都要分開設(shè)置這些科目都可以在系統(tǒng)添加
84784953
2019 09/09 11:30
關(guān)鍵我添加了，應(yīng)付工資，以前應(yīng)付職工薪酬變成應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)了呢
小洪老師
2019 09/09 11:30
你這個系統(tǒng)出現(xiàn)問題了吧
84784953
2019 09/09 11:30
比如工資對應(yīng)貸方科目變成應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)了呢
小洪老師
2019 09/09 11:31
這個應(yīng)該是系統(tǒng)備份的問題，然后自動跳出來了，系統(tǒng)問題
84784953
2019 09/09 12:39
喔，所以不敢添加子科目了呢
小洪老師
2019 09/09 12:43
恩恩，你重啟一下系統(tǒng)試試
84784953
2019 09/09 14:19
重啟了，還是這種樣子，那就不添加了呢
84784953
2019 09/09 14:20
老師，那這個福利費(fèi)給需要計提的呢，員工食堂煮飯阿姨的工資
小洪老師
2019 09/09 14:22
你好，這個福利費(fèi)是要計提的，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，支付的時候，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
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