問(wèn)題已解決

老師我是中途建賬，以前都沒(méi)有做賬的，比如我應(yīng)收賬款從1月至9月有50多萬(wàn)，期初數(shù)據(jù)填50多萬(wàn)，但是這個(gè)借方本年累計(jì)，貸方本年累計(jì)根據(jù)什么數(shù)據(jù)填，

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/06 21:42
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！如果你以九月底的科目余額做期初金額，就不用填寫本年累計(jì)數(shù)了。
2019 09/06 21:43
84784971
2019 09/07 09:25
好的，根據(jù)盤點(diǎn)出來(lái)的數(shù)據(jù)還需要做相應(yīng)的分錄不，比如應(yīng)收賬款1萬(wàn) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 需要做這個(gè)分錄不
耿老師
2019 09/07 14:04
你好！新業(yè)務(wù)是要做賬務(wù)處理的
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