問(wèn)題已解決

明細(xì)賬是做到幾級(jí)科目？是如果我們科目細(xì)分到4級(jí)，4級(jí)的科目也得做明細(xì)賬嗎？那像我們?cè)履┯?jì)提增值稅時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那就等于二級(jí)科目應(yīng)交增值稅的期末余額會(huì)是0，但三級(jí)科目的進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額都不是0了？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/06 15:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果科目細(xì)分到4級(jí)，4級(jí)的科目也得做明細(xì)賬 應(yīng)交稅費(fèi)下三級(jí)科目的明細(xì)賬年末要做分錄結(jié)平
2019 09/06 15:16
84785042
2019 09/06 15:28
我之前的分錄都是這么做的：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，把要交的稅金直接這么貸出來(lái)了，這樣可以嗎
bamboo老師
2019 09/06 15:29
這樣處理的話 也可以
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