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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在公司有個(gè)應(yīng)收掛了三年，61萬(wàn)，實(shí)際甲方以工資現(xiàn)金支付了，但是賬上之前會(huì)計(jì)沒(méi)有任何處理，導(dǎo)致賬上依然掛帳應(yīng)收61萬(wàn)，我們想處理往來(lái)，如何處理呢？
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有錢(qián)的話(huà)，就分幾筆存進(jìn)公賬處理。
2019 09/06 14:56
84785044 
2019 09/06 15:02
不理解
小余老師 
2019 09/06 15:08
甲方以工資現(xiàn)金支付了，這句話(huà)的意思是甲方這61萬(wàn)是支付給你們公司了撒，只是你們會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖往來(lái)而做了現(xiàn)金收款，現(xiàn)在現(xiàn)金存進(jìn)公賬就沖往來(lái)撒
84785044
2019 09/06 16:08
連現(xiàn)金收款都沒(méi)做，
84785044
2019 09/06 16:09
老師還有一個(gè)往來(lái)公司，也是應(yīng)收190萬(wàn)，但是當(dāng)時(shí)抵押了門(mén)面，但是會(huì)計(jì)沒(méi)有做任何處理，到現(xiàn)在依然掛著，那我該怎么辦？計(jì)提壞賬嗎？金額這么大
小余老師
2019 09/06 16:13
那對(duì)方支付的是什么工資呢？？你的賬上有成本提現(xiàn)嗎？
84785044
2019 09/06 19:08
賬上體現(xiàn)不出來(lái)，
小余老師
2019 09/06 21:12
什么都沒(méi)提現(xiàn)，老板確認(rèn)那個(gè)錢(qián)不找對(duì)方收了的話(huà)就分幾次做收款吧
84785044
2019 09/07 11:32
那老師，在做收現(xiàn)金，沖應(yīng)收的話(huà)，我還需要交稅嗎？
小余老師
2019 09/07 11:38
當(dāng)時(shí)沒(méi)做賬，現(xiàn)在就做撒，抵押的門(mén)面過(guò)戶(hù)沒(méi)有，確定資產(chǎn)撒。往來(lái)金額你自己首先要確定這個(gè)錢(qián)是否收回來(lái)了，收回來(lái)的是已什么方式，沒(méi)收回來(lái)的是否需能收回來(lái)。并弄清楚事情的來(lái)龍去脈，才能做對(duì)應(yīng)的處理。
84785044
2019 09/07 11:54
對(duì)方**的公司，抵押門(mén)面就自己拿錢(qián)走人了，相關(guān)手續(xù)沒(méi)有拿回公司做賬，我怎么能確認(rèn)資產(chǎn)呢？
84785044
2019 09/07 12:31
我可不可以直接提壞賬
小余老師
2019 09/07 13:23
內(nèi)部賬務(wù)你怎么調(diào)都可以，如果是申報(bào)的賬務(wù)你這么大金額的計(jì)提壞賬是要和專(zhuān)管員溝通的，要走相關(guān)的備案流程
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