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金稅盤抵扣增值稅怎么申報，然后減免明細表中選擇哪個文件？

84785020| 提問時間：2019 09/06 11:37
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
您好，選擇9914代碼的那個
2019 09/06 11:40
84785020
2019 09/06 11:44
老師，是要填附表四和增值稅減免申報明細表嗎？
張艷老師
2019 09/06 11:45
是的。就是這樣操作的。
84785020
2019 09/06 11:56
老師，第4欄是這樣填嗎？上月增值稅情況是進項大于銷項
張艷老師
2019 09/06 11:59
把第四欄改為0，讓其形成期末余額，留待以后抵減。
84785020
2019 09/06 12:01
好的，謝謝老師
84785020
2019 09/06 12:11
老師，我保存了之后，主表那里顯示期末留抵的數(shù)據(jù)并沒有加上480哦，只是進項減銷項的數(shù)額
張艷老師
2019 09/06 12:15
是的，您當期沒有實際抵減，自然主表不帶數(shù)了。
84785020
2019 09/06 12:27
老師，我們公司是電力銷售公司，產(chǎn)生銷售都要繳納印花稅嗎？
張艷老師
2019 09/06 12:58
首先聲明。老師沒有接觸過您的行業(yè)，我的理解是需要繳納購銷合同印花稅的。建議您可以看一下您公司的稅種信息核定表上是否核定了這個稅目?；蛘咦稍円幌聦９軉T，別因為老師不當?shù)幕貜?，影響您的工作?/div>
84785020
2019 09/06 13:01
明白了，謝謝老師
張艷老師
2019 09/06 13:02
您客氣了，祝您學習愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！
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