問題已解決

你好，我單位給勞務(wù)公司先掛賬了，后期取得發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄（進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做進(jìn)去，前期掛賬沒做稅額）

84784963| 提問時(shí)間：2019 09/06 11:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
2019 09/06 11:10
84784963
2019 09/06 11:16
借：工程施工-人工費(fèi) 貸：應(yīng)賬賬款
84784963
2019 09/06 11:19
？？？
bamboo老師
2019 09/06 11:21
現(xiàn)在收到發(fā)票 借：工程施工——人工費(fèi) 借方紅字 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
84784963
2019 09/06 11:28
這個(gè)分錄的貸方是什么？還有應(yīng)付賬款怎么平
84784963
2019 09/06 11:33
懂了，謝謝老師。
bamboo老師
2019 09/06 11:33
不需要寫貸方 借方紅字就表示了在貸方 應(yīng)付賬款 您支付給人家就平了啊 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
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