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老師們好 我們是房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在還沒有銷項稅，平時進(jìn)的主材有進(jìn)項稅，進(jìn)項稅我們認(rèn)證之后，直接做的應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅，每月申報在附表二填的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票中填寫的，是不是應(yīng)該在待抵扣進(jìn)項稅稅額里面填寫呀如何做分錄？
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每月申報在附表二填的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票中
不需要在待抵扣進(jìn)項稅稅額里面填寫
就是
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2019 09/05 10:12
84784991 
2019 09/05 10:32
老師那我們前期收到的進(jìn)項稅都沒有抵扣，一直都在應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅.進(jìn)項稅的借方放著，這個還必須要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費.未交稅金里面嗎？
俞老師 
2019 09/05 10:33
你不交稅就不需要轉(zhuǎn)！交稅的月份再轉(zhuǎn)！
84784991
2019 09/05 11:02
老師，那沒有銷項稅之前做賬就一直讓應(yīng)交稅費~應(yīng)交稅金~進(jìn)項稅里面放著，每月申報時還是在附表二填中的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票中填寫。他就會自動在主表期末留抵稅額中，是嗎？
俞老師
2019 09/05 11:03
是的，你的理解是正確的！
84784991
2019 09/05 11:04
謝謝老師
俞老師
2019 09/05 11:05
不客氣，幫忙給個五星好評！
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