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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，麻煩問(wèn)下就是生產(chǎn)設(shè)備是舊的怎么入賬？沒(méi)有發(fā)票！按照從對(duì)方手里購(gòu)買(mǎi)的金額入？
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您好，沒(méi)有發(fā)票您不可以所得稅稅前扣除的，或者讓他以個(gè)人名義代開(kāi)發(fā)票給您
2019 09/04 13:08
84785033 
2019 09/04 13:14
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，直接從對(duì)方購(gòu)買(mǎi)了！這樣寫(xiě)個(gè)協(xié)議直接入賬可以嗎？
文老師 
2019 09/04 16:55
入賬是可以的，但是就是沒(méi)有發(fā)票稅務(wù)局是不認(rèn)可的，匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整的
84785033
2019 09/04 17:55
那種情況最好的處理是怎么辦？不開(kāi)發(fā)票
文老師
2019 09/04 20:20
那您就購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候正常入賬，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
84785033
2019 09/04 20:30
麻煩問(wèn)下這個(gè)匯算清繳的是什么時(shí)候？怎么納稅調(diào)整？
文老師
2019 09/04 21:15
是明年的5.31之前做匯算請(qǐng)教，比如您到12月末，您賬面的本年利潤(rùn)是5萬(wàn)，您這沒(méi)有發(fā)票的金額是1萬(wàn)，那您到12月份的時(shí)候是按5萬(wàn)交的企業(yè)所得稅，那匯算請(qǐng)教的時(shí)候，您的應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是5+納稅調(diào)增的1萬(wàn)=6萬(wàn)，已經(jīng)交5萬(wàn)部分的稅額，那就還需要交1萬(wàn)部分的所得稅
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