問(wèn)題已解決

去年開(kāi)票出去，但是未提供貨物和服務(wù)，今年解除了合同，發(fā)票紅沖了。請(qǐng)問(wèn)要怎么報(bào)稅呀？怎么做賬呀？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/04 11:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
去年交了增值稅所得稅的吧
2019 09/04 12:01
84784952
2019 09/04 12:02
交了的?，F(xiàn)在采購(gòu)方說(shuō)要交滯納金，有這個(gè)說(shuō)法嗎？
郭老師
2019 09/04 12:07
不交的 你現(xiàn)在紅沖收入就可以
郭老師
2019 09/04 12:08
去年提供了服務(wù)，這月開(kāi)發(fā)票，去年沒(méi)做收入的會(huì)有滯納金
84784952
2019 09/04 12:31
我們是銷售方。做收入了的，是采購(gòu)方現(xiàn)在不愿意開(kāi)紅字發(fā)票信息表，我們沒(méi)法開(kāi)紅字發(fā)票，對(duì)方說(shuō)是如果開(kāi)了紅字發(fā)票會(huì)要交滯納金
郭老師
2019 09/04 12:46
沒(méi)有這一說(shuō)的 我知道了是不是他抵扣了，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出他就要交稅 不交滯納金
84784952
2019 09/04 12:48
對(duì)啊，我也是跟他這樣解釋的，開(kāi)紅字他肯定要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后補(bǔ)稅啊，但是沒(méi)有說(shuō)要交滯納金的
郭老師
2019 09/04 12:50
對(duì)的 你讓他問(wèn)12366
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