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問(wèn)題已解決
2019年4月1號(hào)購(gòu)入的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格38140元因管理不善造成損毀，怎么計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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你好，用產(chǎn)品賬上成本38140/（1+稅率）*稅率
2019 09/02 17:08
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自產(chǎn)商品因管理不善發(fā)生損毀的，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎
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存貨盤虧時(shí) 因管理不善造成的非正常損失，進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣是嗎？那就不可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了？
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因管理不善霉?fàn)€的玉米，需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理；因玉米市場(chǎng)價(jià)格變化發(fā)生的跌價(jià)損失，不需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理；2008年12月31日之前購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，所以丟失2008年第二季度購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)，無(wú)需作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。自2019年4月1日起，納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品，仍按農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)成本÷（1－10%）×10%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。該企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額＝38140÷（1-10%）×10%＝4237.78（元）。
為什么這題是采購(gòu)成本÷（1-扣除率）？
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某食品廠從農(nóng)戶處購(gòu)入一批免稅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)月餅，已入賬，賬面價(jià)格10000元，進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣。該批農(nóng)產(chǎn)品因保管不善而發(fā)生霉變。該企業(yè)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額計(jì)算如下（ ）
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老師，這題為什么管理不善，進(jìn)項(xiàng)稅額不是要轉(zhuǎn)出嗎
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