問(wèn)題已解決

公司買的安全帽,反光背心怎么做賬?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/30 17:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你單位是建筑施工企業(yè)?
2019 08/30 17:55
84785014
2019 08/30 17:55
是的,但是沒(méi)有用于項(xiàng)目。只是買回來(lái),怎么寫分錄
鄒老師
2019 08/30 17:56
你好,可以先計(jì)入低值易耗品,領(lǐng)用計(jì)入工程施工——間接費(fèi)用核算
84785014
2019 08/30 17:57
老師,我想問(wèn)一下,我應(yīng)付職工薪酬-社保下面的明細(xì)科目,余額有的在借方,有的在貸方怎么回事啊
鄒老師
2019 08/30 17:59
你好,正常情況是在貸方,表示計(jì)提沒(méi)有支付的金額 在借方通常是忘記了計(jì)提分錄
84785014
2019 08/30 18:01
這個(gè)有事沒(méi)?之前有兩個(gè)月確實(shí)沒(méi)有計(jì)提
84785014
2019 08/30 18:01
需不需要補(bǔ)提?
84785014
2019 08/30 18:02
我一般是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月繳納,
鄒老師
2019 08/30 18:02
你好,如果是之前沒(méi)有計(jì)提,需要補(bǔ)計(jì)提的
84785014
2019 08/30 18:37
老師,我做的是計(jì)提,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬(單位和員工共同部分),繳納時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 我這樣是不是不對(duì)?
鄒老師
2019 08/30 18:38
你好,第一筆分錄計(jì)提金額只是單位部分,個(gè)人部分體現(xiàn)在計(jì)提的工資里面的
84785014
2019 08/30 18:39
啊。。我1-8月全做錯(cuò)了,我應(yīng)該怎么辦啊。。
鄒老師
2019 08/30 18:40
你好,可以把錯(cuò)誤的沖銷,然后做一筆正確的
84785014
2019 08/30 18:44
怎么沖?怎么做啊?老師可以幫我寫分錄么?我暈了。 我計(jì)提是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬(單位和個(gè)人部分社保) 繳納是借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 計(jì)提工資是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬(包括其他應(yīng)收款社保) 發(fā)工資是借應(yīng)付職工薪酬薪酬 貸其他應(yīng)收款 銀行存款 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改?把多提的應(yīng)付職工薪酬社保沖掉?
鄒老師
2019 08/30 19:17
你好,只需要把多計(jì)提個(gè)人部分社保沖銷就對(duì)了 借;應(yīng)付職工薪酬(個(gè)人部分社保金額),貸;管理費(fèi)用
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