問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，比如我們是代收電費(fèi)，然后我們收別人是100元。然后我們代繳，包括我們的電費(fèi)是200元，但是我們?nèi)〉玫氖窃鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，我們應(yīng)該怎么做分錄吖，在代收電費(fèi)時(shí)。和繳納電費(fèi)時(shí)

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/30 09:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們是代收代付的不是轉(zhuǎn)售是嗎 借其他應(yīng)收款，管理費(fèi)用100，進(jìn)項(xiàng)貸銀存 把不是你單位用的轉(zhuǎn)出 借其他應(yīng)收款貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀存貸其他應(yīng)收款
2019 08/30 09:22
84785014
2019 08/30 09:30
什么是轉(zhuǎn)售吖老師，我們是租房，然后收他們的電費(fèi)，然后連同我們的，交到電業(yè)局。那就是說(shuō)，收電費(fèi)時(shí)候是 借，現(xiàn)金 貸，其他應(yīng)付，電費(fèi) 然后把稅轉(zhuǎn)出 借，其他應(yīng)付款，電費(fèi) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后等繳納稅款時(shí)候是 借，其他應(yīng)付款，電費(fèi)，（去除轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的電費(fèi)） 管理費(fèi)，電費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸，現(xiàn)金 是這個(gè)意思嗎
郭老師
2019 08/30 09:34
就是你買來(lái)賣給對(duì)方 是的可以
84785014
2019 08/30 09:35
我們這不屬于買來(lái)賣給對(duì)方的吧。我這個(gè)分錄做的對(duì)嗎老師
郭老師
2019 08/30 09:37
你好，上面分錄正確的，
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