問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我4月份的工資做的分錄是， 計(jì)提4月份工資:借:管理費(fèi)用 260619.05 計(jì)提4月份工資:貸:應(yīng)付職工薪酬 260649.05 發(fā)放4月份工資:借:應(yīng)付職工薪酬 260649.05 扣職工社保:借:其他應(yīng)付款_社保_個(gè)人部分 4020.08 扣個(gè)稅:貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 139.71 實(shí)際交的個(gè)稅是:79.25元，工資表多扣了員工60.46元，該怎么處理。謝謝！

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/29 15:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)139.71-79.25 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)給職工借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2019 08/29 15:43
84784969
2019 08/29 15:53
我也這樣做了，如果這樣做的話，最后的應(yīng)付職工薪酬是260558.59，而管理費(fèi)用依然是260619.05 那管理費(fèi)用跟應(yīng)付職工薪酬就不等，怎么處理
郭老師
2019 08/29 15:57
不對(duì)，你這個(gè)理解不對(duì)吧，你這是相當(dāng)于工資多扣了個(gè)稅， 你發(fā)下去給職工一樣也是管理費(fèi)用
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