問(wèn)題已解決

我是小規(guī)模，增值稅按季度繳納，本月開(kāi)的專票，要交的增值稅需要計(jì)提嗎？還是本月就繳納！

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/29 08:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 是季度結(jié)束次月申報(bào)繳納，而不是當(dāng)月繳納 如果是去稅局代開(kāi)專用發(fā)票，是當(dāng)時(shí)繳納的
2019 08/29 09:01
84784952
2019 08/29 10:29
老師，我是小白，我這個(gè)月的增值稅要計(jì)提嗎？
鄒老師
2019 08/29 10:34
你好，增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這個(gè)就是小規(guī)模增值稅的分錄
84784952
2019 08/29 10:52
繳納時(shí)的分錄呢？
鄒老師
2019 08/29 11:01
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款
84784952
2019 08/29 19:26
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 08/29 19:28
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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