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問題已解決
上個月開了一張發(fā)票數(shù)量和金額錯了，總金額沒錯，這個月我重新沖紅了，再開一張正確的，那這個怎么做會計分錄？要不要重新結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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您好，成本不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
紅沖發(fā)票和正確發(fā)票一起作為附件做分錄
貸方負數(shù)：主營業(yè)務(wù)收入
貸方負數(shù)：.應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅）
貸方：主營業(yè)務(wù)收入
貸方：.應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅）
2019 08/27 09:54
84784992 
2019 08/27 09:59
正負兩張發(fā)票的總金額是一樣的，就是數(shù)量和單價錯了。做這個會計分錄沒變化呢
宸宸老師 
2019 08/27 10:00
您好，是的，分錄沒有變化。
但是要在賬里面體現(xiàn) 這兩張發(fā)票。
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