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以前年度將應該記入原材料的，錯誤記入固定資產(chǎn)，現(xiàn)在想調(diào)整，把記入固定資產(chǎn)中的原材料轉(zhuǎn)回，這樣可以嗎？分錄如何作？
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你好 可以的 借原材料 貸固定資產(chǎn)這樣做 沒有折舊把
2019 08/23 16:40
84785024 
2019 08/23 16:41
提折舊
84785024
2019 08/23 16:42
己經(jīng)提折舊了，會計分錄如何作？
meizi老師 
2019 08/23 16:47
你好 折舊了多少金額了 金額大嗎
84785024
2019 08/23 16:56
42
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2019 08/23 16:57
42
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2019 08/23 16:58
42萬
meizi老師
2019 08/23 17:03
走 借累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款 你把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)未分配利潤去 你們要調(diào)整繳納企業(yè)所得稅的
84785024
2019 08/23 17:13
借：固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
借：原材料
貸：固定資產(chǎn)清理
這樣記賬可以
meizi老師
2019 08/23 17:18
你好 不可以的 你現(xiàn)在是沖折舊 這么大金額 不是走固定資產(chǎn)清理 況且你不是說是原材料 你做錯了科目了嗎
84785024
2019 08/23 17:21
真實情況是科目錯了，老板不想交稅，怎么合理規(guī)避所得稅？
meizi老師
2019 08/23 17:27
這個避免不了的 你實際是原材料 也不應該是固定資產(chǎn) 你趕緊沖 還折舊那么多 沖了多少利潤 查到還得有滯納金和罰款的
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