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老師，早上好！本月跟客戶對賬，發(fā)現(xiàn)上月采購的產(chǎn)品單價錯了，那這個月做報表應(yīng)該怎樣調(diào)賬？
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你好，有對之前錯誤的單價開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖，然后開具正確單價的發(fā)票嗎？
2019 08/23 10:59
84784954 
2019 08/23 11:26
老師，我們不開發(fā)票的，只是對賬時發(fā)現(xiàn)單價有問題，所以采購總金額也要修改。
鄒老師 
2019 08/23 11:28
你好，那應(yīng)當(dāng)把之前錯誤的單價分錄沖銷，然后按正確的采購單價做購進(jìn)分錄
84784954
2019 08/23 11:34
本月把上月錯誤分錄做借貸相反的會計分錄，然后再做正確的就可以了是吧？
鄒老師
2019 08/23 11:36
你好，是的，是這樣的
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