問(wèn)題已解決

銷(xiāo)售方于18年6月開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方，購(gòu)買(mǎi)方于19年退回發(fā)票，要求重新開(kāi)具。怎么處理。謝謝老師！

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/22 16:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方有沒(méi)有認(rèn)證抵扣
2019 08/22 16:18
84785020
2019 08/22 16:22
應(yīng)該沒(méi)有吧。他們內(nèi)部人員交接沒(méi)有交接清楚，導(dǎo)致公司老板不肯批復(fù)這筆款項(xiàng)。如果沒(méi)有認(rèn)證抵扣該怎么處理，已經(jīng)認(rèn)證抵扣又要怎么處理。感謝老師回復(fù)解答。
bamboo老師
2019 08/22 16:26
如果已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 對(duì)方在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 把信息表編碼給您 您根據(jù)編碼開(kāi)具紅字發(fā)票 如果沒(méi)有認(rèn)證抵扣 您自己在開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 然后根據(jù)信息表編碼開(kāi)具紅字發(fā)票
84785020
2019 08/22 16:27
超過(guò)一年多的期限還可以紅沖嘛？
bamboo老師
2019 08/22 16:31
一般銷(xiāo)貨退回 開(kāi)票有誤 才開(kāi)具 紅字發(fā)票 您這是人為因素造成抵扣超期 一般不應(yīng)該開(kāi)具
84785020
2019 08/22 16:47
是的。我不想開(kāi)具，覺(jué)得這是他們的關(guān)系?？墒撬麄兊目铐?xiàng)未結(jié)
bamboo老師
2019 08/22 16:49
這種的話 那您跟領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明厲害關(guān)系 如果領(lǐng)導(dǎo)許可的話 就開(kāi)具
84785020
2019 08/22 16:59
好的，謝謝老師。
bamboo老師
2019 08/22 16:59
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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