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我們是在線教育平臺，用戶可以推薦會員購買，購買后返傭30%給推薦人，那么這個30%的傭金，我們平臺怎樣走賬和稅務(wù)問題呢？
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你好 計入銷售費用來核算 只是沒發(fā)票你匯算要調(diào)整處理
2019 08/20 09:47
84784960 
2019 08/20 09:53
能簡單說一下嗎？不是太明白，說白了，其實就是給用戶的好處費。這個費用，不是我們的收入，我們肯定不能按利潤去交稅是吧。
meizi老師 
2019 08/20 09:56
你好 這個意思就是 你支付了費用 你要對方個人給你發(fā)票入賬 就可以據(jù)實扣除 。但是在沒發(fā)票的情況下 你支付出去 企業(yè)所得稅匯算沒發(fā)票稅局不認(rèn)可是調(diào)整交稅的
84784960
2019 08/20 09:58
對對對，就是沒有票，都是個人用戶，誰注冊都能推薦別人?？隙o法收過來票。那我做賬應(yīng)該怎么做比較安全
meizi老師
2019 08/20 10:02
你好 你們在支付的最好代扣代繳個稅 算勞務(wù)費 只是沒發(fā)票無法稅前扣除的 這個只有匯算調(diào)整處理
84784960
2019 08/20 10:18
比如，這個用戶，我這個月應(yīng)該給他1萬的傭金收入，然后按照稅率 我應(yīng)該給他代扣1600是吧。然后我怎么給稅務(wù)局走這個賬？每個月去繳這個？
meizi老師
2019 08/20 10:26
你好 這樣的你可以約定讓個人去開票繳納增值稅等給你開票 你來入賬 不然你只有根據(jù)付款單和個稅代扣個稅憑證來入賬 對應(yīng)的也無法稅前扣除的
84784960
2019 08/20 10:56
對應(yīng)的也無法稅前扣除的 這句話是什么意思，我們本身的計劃就是說，他們肯定沒有票給我們的，我們只能給他們代扣代繳，然后我們都有給他們的付款記錄。
meizi老師
2019 08/20 11:02
你好 是的 就是沒發(fā)票你們就算代扣了個稅也是無法稅前扣除 在計算企業(yè)所得稅的時候
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