問題已解決

老師，請(qǐng)問，我公司收到對(duì)方打款過來的款，但是未開票給對(duì)方，下個(gè)月在開票，需要怎么樣做分錄？

84785011| 提問時(shí)間：2019 08/19 16:06
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
2019 08/19 16:06
84785011
2019 08/19 16:19
老師，下個(gè)月開票出去怎么樣做啊？
軼塵老師
2019 08/19 16:20
借：預(yù)收賬款 貸：營業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
84785011
2019 08/19 16:25
老師，當(dāng)月付款給對(duì)方公司，當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)票，怎么樣做分錄??？
軼塵老師
2019 08/19 16:27
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購／商品采購／原材料／制造費(fèi)用／銷售費(fèi)用／管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~