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問題已解決
老師，這個分錄怎么做，還有兩個附件是兩張普通發(fā)票，分別是住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)的，這分錄怎么做呢
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如果都是這次出差發(fā)生的費(fèi)用 可以一并計入到管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里面
2019 08/16 09:21
84785022 
2019 08/16 09:22
就是進(jìn)項稅還單獨(dú)列示嗎
84785022
2019 08/16 09:23
是借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金 這樣對嗎，還是把客運(yùn)服務(wù)費(fèi)還有機(jī)票的進(jìn)項稅單獨(dú)列示？
84785022
2019 08/16 09:32
？
軼塵老師 
2019 08/16 10:10
進(jìn)項稅要單獨(dú)做出來抵扣
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