問(wèn)題已解決

[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:當(dāng)期開(kāi)具專用發(fā)票金額合計(jì)數(shù)是97987.10+0.00+0.00元，《附列資料一》中“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票銷售額”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計(jì)數(shù)是88000.000000元。相差金額9987.100000元；當(dāng)期開(kāi)具專用發(fā)票稅額合計(jì)數(shù)12738.32+0.00+0.00元，《附列資料一》中“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計(jì)數(shù)是11440.000000元。相差金額1298.320000元；當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/15 12:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你的收入少了，看下金稅盤里面的
2019 08/15 12:44
84785042
2019 08/15 12:53
都是根據(jù)實(shí)際情況抄錄的啊
郭老師
2019 08/15 12:55
上面提示少填寫(xiě)了銷售額9987.1 你找下你申報(bào)這個(gè)了嗎
84785042
2019 08/15 13:30
詳細(xì)信息：[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是1892.45元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是77876.10元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是113.55元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是10123.90元；老師這個(gè)又是什么問(wèn)題呢？
郭老師
2019 08/15 13:33
怎么差的這么大，上面提示你進(jìn)項(xiàng)稅額113.55
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