問(wèn)題已解決

老師好,小規(guī)模季報(bào)的增值稅,個(gè)稅,附加稅怎么計(jì)提和繳納,分別在幾月

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/15 10:25
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,1 增值稅,你有收入時(shí)直接做貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅, 按季度繳納,借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 2,個(gè)稅按月繳納,因?yàn)槭莻€(gè)人自己承擔(dān)的,不用企業(yè)來(lái)計(jì)提 3,附加稅按季度計(jì)提和繳納,沒(méi)有增值稅繳納的,就不用計(jì)提附加稅,計(jì)提時(shí)借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019 08/15 10:27
84784994
2019 08/15 11:23
老師,我們超市收入的增值稅和實(shí)際繳納的不一樣,我這邊做賬,我們還有一個(gè)會(huì)計(jì)繳稅,像這個(gè)月我賬還沒(méi)有做完,她把稅已經(jīng)報(bào)了,我也不知道她怎么報(bào)的。個(gè)稅不是員工自己承擔(dān)的,是公司給繳納的。
84784994
2019 08/15 11:24
老師,我把我做的計(jì)提和繳納的分錄給您發(fā)過(guò)來(lái),您幫我看下合適不。
84784994
2019 08/15 11:26
6月計(jì)提,7月繳納。
徐阿富老師
2019 08/15 11:29
1,增值稅,個(gè)稅都不存在計(jì)提問(wèn)題,不用計(jì)提。 2,附加稅的稅金及附加要按照子目來(lái)做
84784994
2019 08/15 11:34
老師,那也就是個(gè)稅和增值稅我不用計(jì)提,直接做繳納分錄就可以。然后附加稅我按明細(xì)做了不合適嗎。
徐阿富老師
2019 08/15 11:45
你好,對(duì)的,個(gè)稅增值稅不計(jì)提。計(jì)提附加稅稅金及附加要設(shè)置子目,
84784994
2019 08/15 11:48
好的,老師,附加稅的子科目我都列出來(lái)了。給您發(fā)過(guò)去的那個(gè)不合適嗎。
徐阿富老師
2019 08/15 12:12
你好,你是應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅子目設(shè)置了,但是稅金及附加沒(méi)有設(shè)置附加稅子目
84784994
2019 08/15 15:59
老師,那我附加稅的子稅目怎么設(shè)置,我不會(huì),能說(shuō)一下嗎。
徐阿富老師
2019 08/15 16:01
稅金及附加-城建稅,稅金及附加-教育費(fèi)附加 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加
84784994
2019 08/15 16:01
好的,謝謝老師。我知道了。
徐阿富老師
2019 08/15 16:10
不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝
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