問(wèn)題已解決

我公司在今年78月份一般納稅人，9月1號(hào)開(kāi)始轉(zhuǎn)回小規(guī)模，8月3號(hào)我把7月份進(jìn)項(xiàng)稅我認(rèn)證了，并且把7月開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)抵扣，報(bào)稅通過(guò)了，我報(bào)完稅之后今天把6月份和8月份沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證，我是否要重新申報(bào)7月的增值稅進(jìn)項(xiàng)，到9月報(bào)8月增值稅的時(shí)候是否要進(jìn)賬轉(zhuǎn)出到管理費(fèi)用??？留底的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/13 21:27
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文老師
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您好，可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2019 08/13 21:49
84784962
2019 08/14 14:26
我們老板又要做小規(guī)模轉(zhuǎn)回一般納稅人，那進(jìn)項(xiàng)稅怎么再轉(zhuǎn)回來(lái)
文老師
2019 08/14 15:03
應(yīng)該是不能再轉(zhuǎn)回的了
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