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實(shí)務(wù)
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老師月末收入費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，要計(jì)提工資、折舊，社保要計(jì)提嗎？
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您好
月末收入費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
要計(jì)提工資、折舊 社保也需要計(jì)提
2019 08/13 10:22
84784975 
2019 08/13 10:30
比如7月份計(jì)提的屬于7月份發(fā)生的費(fèi)用嗎？之前會計(jì)沒有計(jì)提社保，計(jì)提社保分錄怎樣？然后計(jì)提的工資，折舊，社保單位部分都要結(jié)轉(zhuǎn)到生成成本下嗎
bamboo老師 
2019 08/13 10:34
7月份計(jì)提的屬于7月份發(fā)生的費(fèi)用
借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等
貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
輔助部門計(jì)提的工資 社保單位部分 折舊費(fèi)要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目下
84784975
2019 08/13 10:56
輔助部門計(jì)提的工資 社保單位部分 折舊費(fèi)要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目下，分錄咋弄
bamboo老師
2019 08/13 10:58
借：制造費(fèi)用——折舊費(fèi)
制造費(fèi)用——工資
制造費(fèi)用——單位社保費(fèi)
借：累計(jì)折舊
應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
借：生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用
貸：制造費(fèi)用——折舊費(fèi)
制造費(fèi)用——工資
制造費(fèi)用——單位社保費(fèi)
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