問題已解決

老師，請問一下本月計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)－待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額也是計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)嗎？

84785032| 提問時間：2019 08/12 16:42
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
如果是銷項(xiàng)稅減去這個是借方余額，報(bào)表要重分類到其他流動資產(chǎn)的
2019 08/12 16:43
84785032
2019 08/12 16:46
上個月有一張發(fā)票不記得認(rèn)證了，是不是這樣子做會計(jì)分錄呢？ 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)－待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款
辜老師
2019 08/12 17:04
是的，是這樣賬務(wù)處理的
84785032
2019 08/12 17:51
可以放在其他應(yīng)收款嗎？放在應(yīng)交稅費(fèi)－待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)對不上申報(bào)表上的數(shù)據(jù)呢
辜老師
2019 08/12 17:58
待認(rèn)證的都是在應(yīng)交稅費(fèi)下面?zhèn)€稅的，你只要應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅與申報(bào)表一致就可以
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