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你好老師，我們公司幫另外一家公司代發(fā)工資，全部都走公賬。但是他們的工資轉(zhuǎn)款分為兩筆，一筆由他們公司公賬轉(zhuǎn)進(jìn)，另外一筆則由我們公司股東的私人賬戶上轉(zhuǎn)進(jìn)，這個怎么做賬務(wù)處理呢？
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股東的需要你們做賬嗎
2019 08/12 15:13
84785037 
2019 08/12 15:15
需要
郭老師 
2019 08/12 15:20
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款，銀存
84785037
2019 08/12 15:27
我們公司只是代發(fā)他們公司的工資，需要做到應(yīng)付職工薪酬里面嗎？
84785037
2019 08/12 15:29
舉個栗子 他們公司需要代發(fā)的工資一共是100萬，由他們公司公賬轉(zhuǎn)入80萬，剩下20萬由股東私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)，這個是做其他應(yīng)收/付嗎？
郭老師
2019 08/12 15:34
你給她報個稅嗎？
郭老師
2019 08/12 15:35
買啥發(fā)票給對方，
84785037
2019 08/12 15:38
個稅由他們公司自己報 我們只負(fù)責(zé)發(fā)工資。沒有開票，只簽了一個代發(fā)協(xié)議
郭老師
2019 08/12 15:47
做借款，借其他應(yīng)收款貸銀存，其他應(yīng)付款
84785037
2019 08/12 16:07
好的 謝謝老師
郭老師
2019 08/12 16:18
不用客氣的，
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