問(wèn)題已解決

老師們好，想問(wèn)一下我們7月份項(xiàng)目老板去預(yù)繳的一筆稅款，但是預(yù)繳錯(cuò)了，當(dāng)月又去申請(qǐng)退稅，到8月份就退到公司帳戶上了，那這筆預(yù)繳錯(cuò)的稅款我8月份報(bào)增值稅的要填進(jìn)去嗎，而且什么做這筆分錄呢？？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/12 10:01
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凡凡老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好，企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。退稅時(shí)做相反賬務(wù)
2019 08/12 10:05
84784977
2019 08/12 10:54
那交錯(cuò)這邊，我報(bào)增值稅時(shí)要填去附表四嗎
凡凡老師
2019 08/12 11:03
你好，你這邊交錯(cuò)的部分已經(jīng)退回，就不用再填附表四了。
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