問題已解決

老師,金蝶軟件期中建賬,期初數(shù)據(jù)本年利潤跟未分配利潤,損益類科目,需要填寫嗎,我現(xiàn)在建7月的賬,需要的數(shù)據(jù)來源是哪些呢?

84785013| 提問時間:2019 08/12 09:13
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陳藝老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,審計師
用科目匯總表上月+年初數(shù)
2019 08/12 10:14
84785013
2019 08/12 10:47
老師,科目匯總表的數(shù)據(jù)是不是就是科目余額表的數(shù)據(jù)?
84785013
2019 08/12 11:17
老師,我的期初數(shù)據(jù)就是以下圖片 麻煩幫忙看看 是哪里出了問題 啟用不了賬套
84785013
2019 08/12 11:18
這是系統(tǒng)給的提示
84785013
2019 08/12 11:22
剛接觸會計 也不懂,麻煩老師了!
陳藝老師
2019 08/12 14:14
這種方法誰給你說的。
84785013
2019 08/12 16:51
我們會計跟我說這么填
84785013
2019 08/12 16:55
我們是買了個新系統(tǒng),要把以前老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)弄到新系統(tǒng)里,現(xiàn)在建賬,會計家里最近有事,我又不懂,所以劉按他說的方法做,但是系統(tǒng)一直提示不行,所以想請教老師
84785013
2019 08/12 17:25
老師,我現(xiàn)在本年利潤借貸方本年發(fā)生額跟損益類數(shù)據(jù)對不上要怎么去檢查呢
陳藝老師
2019 08/12 19:29
本年利潤不能自己計算,你要填科目匯總表上顯示的本年利潤,, 你把期初錄入年初那一欄,科目匯總表錄入試算ok了, 最近你可能家里有事,交給你簡單辦法,不是很合規(guī)當時可以用,如果你試算不平衡,把不平衡的強制數(shù)改成平衡的,進入在做一張憑證把強制改掉的數(shù)在沖掉。
84785013
2019 08/12 19:31
好的,謝謝老師
陳藝老師
2019 08/12 20:11
嗯嗯,歡迎在提問。。。
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