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問題已解決
老師，我想問下我們用公賬給對方付了款，沒收到發(fā)票，或者收到了發(fā)票但是沒抵扣， 我做的分錄是借應(yīng)付賬款貸銀行存款 這樣對嗎 那是不是入庫存商品啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
要看你實(shí)際收到貨物了沒有
2019 08/10 14:21
84784971 
2019 08/10 14:26
收到了
辜老師 
2019 08/10 14:28
那庫存商品也要入賬的
84784971
2019 08/10 14:37
那做什么分錄
就是收到了商品，沒有抵扣發(fā)票，收到了發(fā)票，沒有抵扣，抵扣了又怎么樣
辜老師
2019 08/10 14:43
沒有發(fā)票的，暫估入賬，借，庫存商品，貸，暫估應(yīng)付款
收到發(fā)票沒有抵扣，借，庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)～待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，貸，應(yīng)付賬款
認(rèn)證了，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)～待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784971
2019 08/10 14:47
那收到了又抵扣了啊
辜老師
2019 08/10 14:52
收到就抵扣了，借，庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅，貸，應(yīng)付賬款
84784971
2019 08/10 15:03
我們轉(zhuǎn)的公賬但是老板不要進(jìn)項(xiàng)票
84784971
2019 08/10 15:04
貨我們收到的，這種情況怎么做分錄
辜老師
2019 08/10 15:10
是不要發(fā)票，還是不想抵扣
84784971
2019 08/10 15:13
不要發(fā)票
辜老師
2019 08/10 15:16
不要發(fā)票，你這個(gè)成本就不能稅前扣除了
84784971
2019 08/10 15:19
我們的進(jìn)項(xiàng)票多了
，所以老板沒有要發(fā)票
辜老師
2019 08/10 15:26
你不要發(fā)票，那到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，這個(gè)成本不能在所得稅前扣除的
84784971
2019 08/10 15:33
老師，你看我這筆分錄對不對，我們收到了他們的發(fā)票但是還沒抵扣
辜老師
2019 08/10 15:42
你不想抵扣，可以讓對方開普通發(fā)票
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