問(wèn)題已解決

老師，我們上個(gè)月開(kāi)了一張12萬(wàn)的專(zhuān)票，這個(gè)月對(duì)方說(shuō)我們多開(kāi)了2000元，現(xiàn)在這2000元能單個(gè)在金稅盤(pán)里面沖紅不？還是這個(gè)該咋處理？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/09 14:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方收到發(fā)票有沒(méi)有認(rèn)證抵扣
2019 08/09 14:35
84784980
2019 08/09 14:38
應(yīng)該認(rèn)證了
84784980
2019 08/09 14:49
能回答一下不
bamboo老師
2019 08/09 15:09
如果對(duì)方認(rèn)證了 對(duì)方在開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 然后您根據(jù)紅字發(fā)票信息表開(kāi)具紅字發(fā)票 可以開(kāi)具2000單獨(dú)紅沖
84784980
2019 08/09 15:34
現(xiàn)在是這種情況，上個(gè)月我們給對(duì)方2張發(fā)票，1張10萬(wàn)的，1張2萬(wàn)多的，現(xiàn)在對(duì)方告知我們我們躲開(kāi)了2千多，但是他們也還沒(méi)認(rèn)證，所以現(xiàn)在我這邊是否也可以不讓他們把發(fā)票退回了，我這邊直接開(kāi)個(gè)2000多的紅字發(fā)票就可以了？
bamboo老師
2019 08/09 15:43
對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證 隔月了 您也需要開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 然后開(kāi)具紅字發(fā)票
84784980
2019 08/09 16:03
能說(shuō)仔細(xì)一點(diǎn)不？我沒(méi)開(kāi)過(guò)不懂
bamboo老師
2019 08/09 16:53
您自己登錄開(kāi)票系統(tǒng) 左上角 有紅字發(fā)票信息表填開(kāi) 您點(diǎn)擊計(jì)入 然后根據(jù)提示操作 提交審核 通過(guò)后選擇審核過(guò)的信息表再開(kāi)具紅字發(fā)票 如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證 您自己開(kāi)具的話(huà) 要把發(fā)票收回 全額開(kāi)具紅字
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