問(wèn)題已解決

我司開(kāi)發(fā)票給對(duì)方，我司要怎么做賬？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/07 17:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2019 08/07 17:48
84784986
2019 08/07 17:49
如果是補(bǔ)開(kāi)以前月份的發(fā)票呢？？
84784986
2019 08/07 17:50
摘要怎么寫(xiě)？
郭老師
2019 08/07 17:53
之前沒(méi)有做無(wú)票收入，寫(xiě)確認(rèn)xx業(yè)務(wù)收入，不要體現(xiàn)補(bǔ)開(kāi)。要不會(huì)有滯納金
84784986
2019 08/07 17:54
無(wú)票收入怎么做賬呢？
郭老師
2019 08/07 17:55
借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 和有發(fā)票的一樣做
84784986
2019 08/07 17:56
那無(wú)票收入在摘要怎么體現(xiàn)呢？
郭老師
2019 08/07 17:57
確認(rèn)xx收入（無(wú)票），
84784986
2019 08/07 18:00
謝謝老師
郭老師
2019 08/07 18:10
不用客氣的，
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