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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教老師，上月無票申報(bào)收入21760，本月初已交完增值稅，本月發(fā)票開的是21420。，這月開票少開了，增值稅多交了，但這月沒有收入分錄做？
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這個(gè)21760剩余的無票收入還開嗎
2019 08/05 13:54
84784963 
2019 08/05 14:39
是這樣的：上月無票收入做的是21760，增值稅這個(gè)月初已交，這個(gè)月對(duì)方又讓開票，但是我們給對(duì)方實(shí)際是21420的貨，對(duì)方讓開21420，相當(dāng)于我上月無票做多了，分錄怎么做
郭老師 
2019 08/05 15:06
借應(yīng)收-21760+21420貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84784963
2019 08/05 15:26
不明白你寫的什么意思？
郭老師
2019 08/05 15:27
就是你能沖無票收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也是負(fù)數(shù)，剛才寫錯(cuò)了
84784963
2019 08/05 15:33
分錄這樣做？借：應(yīng)收21420 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 18955.75 銷項(xiàng)額 2464.25 借：應(yīng)收-21760 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-19256.64 銷項(xiàng)-2503.36 ？我的銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)那接下來怎么做
郭老師
2019 08/05 15:39
你可以試下能保存不
自己申報(bào)不了得去稅務(wù)局申報(bào)
84784963
2019 08/05 15:41
那我的這個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)是做留抵用還是怎么樣？成本怎么沖回
郭老師
2019 08/05 15:44
留抵，抵扣下月正數(shù)收入的銷項(xiàng)
成本也多做了嗎
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