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老師 季度申報(bào)所得稅如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)60% 超過了銷售收入的5‰，季度申報(bào)所得稅的時(shí)候需要調(diào)增嗎？
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你好，季度不需要做調(diào)增處理的
2019 08/04 08:54
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請(qǐng)問，在做季度所得稅申報(bào)的時(shí)候，關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)按60%費(fèi)用遞減，該如何具體操作？直接調(diào)增金額嗎？
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季度申報(bào)企業(yè)所得稅需要納稅調(diào)增調(diào)減嗎
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請(qǐng)問，年末業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的話，第四季度計(jì)提所得稅時(shí)需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)后再計(jì)算所得稅還是等匯算清繳時(shí)調(diào)增處理？
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，只要是發(fā)生了，就要調(diào)增是嗎？要不按實(shí)際發(fā)生60%調(diào)增要不就是收入的5‰？
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老師我想問一下我們?cè)谏陥?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，季度申報(bào)沒報(bào)納稅調(diào)增項(xiàng)（不知道在哪個(gè)位置填調(diào)增項(xiàng)，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)），在匯算清繳的時(shí)候填寫是否可以？
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查看更多- 我們是地方城投國(guó)企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設(shè)學(xué)校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實(shí)際結(jié)算工程款再加3%代建服務(wù)費(fèi)。前期買了一塊地計(jì)無(wú)形資產(chǎn)，后面發(fā)生工程設(shè)計(jì)費(fèi)用全部計(jì)入在建工程明細(xì)，目前完工交付開學(xué)了可是科目怎么處理呢？在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫(kù)存商品感覺都不合適，我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，等政府撥款下來(lái)記專項(xiàng)應(yīng)付款，沖減應(yīng)收賬款？或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項(xiàng)應(yīng)付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認(rèn)收入?？傤~法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無(wú)形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
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