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當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，那種支付的時(shí)候就直接進(jìn)入了管理費(fèi)用，后面又收到了發(fā)票了，怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
那你只能把發(fā)票附在原來的分錄后面
2019 08/02 18:43
84785019 
2019 08/03 09:25
可是我的發(fā)票是專票哦，又要抵扣
84785019
2019 08/03 09:25
再把之前的分錄負(fù)數(shù)紅沖了，再做個(gè)正確的
84785019
2019 08/03 09:26
這樣是否可以？
吳少琴老師 
2019 08/03 10:05
有抵扣的，你先紅字沖減，在本年做正確的分錄
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描述你的問題，直接向老師提問
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