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問(wèn)題已解決
我公司有一張發(fā)票是在5月份里的，一張搬運(yùn)費(fèi)，當(dāng)時(shí)票的備注里沒(méi)有寫“友情提示~~~~代扣代繳”，就沒(méi)有代扣代繳個(gè)稅，我現(xiàn)在該怎么補(bǔ)扣？
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你好 你在自然人客戶端 申報(bào)個(gè)稅 補(bǔ)報(bào)
2019 08/02 17:21
84784998 
2019 08/02 17:24
您的意思是在這個(gè)月給他申報(bào)就可以了嗎？用交滯納金嗎？還罰款嗎
meizi老師 
2019 08/02 17:26
你好 嗯 是的 罰款應(yīng)該不會(huì) 可能會(huì)產(chǎn)生滯納金 你先補(bǔ)報(bào) 看到時(shí)系統(tǒng)是否有提示
84784998
2019 08/02 17:28
那如果這個(gè)個(gè)稅由我們公司來(lái)承擔(dān)的話，我計(jì)入哪個(gè)科目呢？
84784998
2019 08/02 17:32
報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)辦法選擇他所得的所屬期，默認(rèn)的7月
meizi老師
2019 08/02 17:48
你好計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 那你就在7月補(bǔ)報(bào)
84784998
2019 08/02 17:50
那這個(gè)匯算清繳需要調(diào)出來(lái)嗎
meizi老師
2019 08/02 17:59
你好 是的 這個(gè)不能稅前扣除 要調(diào)整處理的
84784998
2019 08/02 18:00
為什么？
meizi老師
2019 08/02 18:09
這個(gè)個(gè)稅本來(lái)個(gè)人承擔(dān) 與你公司經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出是不可以稅前扣除的
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