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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，個(gè)稅申報(bào)里面是要填個(gè)人繳納社保的明細(xì)的，是吧？比如：養(yǎng)老，醫(yī)療和失業(yè)，可以不分類總的填一下嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，不可以，必須分開填寫。
2019 08/02 16:23
張蓉老師 
2019 08/02 17:11
您好，不客氣，如對(duì)我的回答感到滿意，麻煩給予五星好評(píng)，謝謝^_^
張蓉老師
2019 08/02 19:15
您好，社保費(fèi)用當(dāng)月扣當(dāng)月的，所以貸方不要做其他應(yīng)付款-社保
張蓉老師
2019 08/02 19:40
您好，先計(jì)提公司承擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，支付社保時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)借：其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 貸銀行存款
張蓉老師
2019 08/02 19:42
您好，月底計(jì)提工資時(shí)：借：XX費(fèi)用或成本 貸：其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
張蓉老師
2019 08/02 20:57
您好，計(jì)提工資時(shí)已經(jīng)在貸方做了應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，支付的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
84785016 
2019 08/02 16:44
好的，謝謝
84785016
2019 08/02 19:13
老師，六月份的工資在六月份計(jì)提，七月份發(fā)放分錄這樣對(duì)嗎？借：管理費(fèi)用
其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付職工薪酬 -工資
-社保
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
其他應(yīng)付款-社保
84785016
2019 08/02 19:19
然后發(fā)放的時(shí)候：
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
-社保
其他應(yīng)付款-社保
貸：銀行
84785016
2019 08/02 19:21
個(gè)稅發(fā)放工資時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行
84785016
2019 08/02 19:36
老師，那個(gè)人社保和個(gè)稅的分錄應(yīng)該是怎么樣的啊
84785016
2019 08/02 19:37
麻煩老師告知下計(jì)提和發(fā)放的分錄
84785016
2019 08/02 19:43
好的，老師，個(gè)稅計(jì)提和發(fā)放的時(shí)候怎么做分錄啊
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