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請問待認(rèn)證進(jìn)項稅額如何填寫申報表？
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待認(rèn)證進(jìn)項稅額不用在增值稅申報表里面體現(xiàn)的
2019 08/01 16:31
84784996 
2019 08/01 16:34
那么待轉(zhuǎn)銷項稅額要不要申報？如果要，在哪里填寫？
辜老師 
2019 08/01 16:35
要在未開票收入負(fù)數(shù)申報
84784996
2019 08/01 16:37
開票當(dāng)月做負(fù)數(shù)申報還是提前確認(rèn)收入時做負(fù)數(shù)申報？
辜老師
2019 08/01 16:39
你確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項稅額的時候，在未開票收入那里申報
實際開票時候，在負(fù)數(shù)申報
84784996
2019 08/01 16:45
我5月?收到一筆工程款，對方至今未讓開票，填寫當(dāng)月申報表時，用進(jìn)項稅額扺扣了部分待轉(zhuǎn)銷項稅額，余下的部分待轉(zhuǎn)銷項稅額已交稅局，這樣處理對嗎？
辜老師
2019 08/01 16:47
是的，可以抵扣后繳納的
84784996
2019 08/01 16:49
那么開票當(dāng)月就不用交納這筆稅款了，是嗎？
84784996
2019 08/01 16:53
老師，還在嗎？
辜老師
2019 08/01 16:53
是的，開票當(dāng)月不用在繳納了
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