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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)我客戶下了一張采購(gòu)訂單給我們，他們采購(gòu)訂單上面寫(xiě)的是A產(chǎn)品15元，備注欄備注的是需要B產(chǎn)品，但是我B產(chǎn)品價(jià)格是16元，所以付款的時(shí)候他們就分兩個(gè)公司付，我客戶付15元給我們，我客戶的客戶付1元給我們，我現(xiàn)在就是不知道這種，怎么操作好，主要是確認(rèn)收入，我客戶他們沒(méi)辦法改采購(gòu)訂單，因?yàn)樗麄兪羌瘓F(tuán)公司，招標(biāo)的時(shí)候只招標(biāo)了，A產(chǎn)品，所以只能在采購(gòu)訂單備注欄備注B產(chǎn)品
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把兩份收款單放在一起，做同屬于一份合同的收入確認(rèn)。：銀行存款16元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16÷1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「銷(xiāo)項(xiàng)稅額」
2019 07/31 11:05
趙英老師 
2019 07/31 11:05
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785045 
2019 07/31 11:06
但是付款是兩個(gè)公司付的哦，如果稅局查到這個(gè)怎么解釋好？
84785045
2019 07/31 11:07
我開(kāi)票也需要開(kāi)15元給我客戶，我客戶的客戶轉(zhuǎn)給我們的1元是不需要發(fā)票的
84785045
2019 07/31 11:09
也就是只有一個(gè)采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單上面的購(gòu)買(mǎi)方是我客戶，單價(jià)是15元，然后我收款要收16元，這16元，我客戶付給我15元，還有1元是我客戶的客戶付給我，也就是一個(gè)采購(gòu)訂單上面購(gòu)買(mǎi)方只有一個(gè)，但是付款方又兩個(gè)，一個(gè)要發(fā)票一個(gè)不要發(fā)票，這種賬務(wù)怎么處理
84785045
2019 07/31 11:12
這種在稅務(wù)上面我如果按照16元確認(rèn)收入，那么有1元是未開(kāi)票的這樣有沒(méi)影響，第二，我收到的貨款是兩家公司付給我的，而采購(gòu)訂單上面購(gòu)買(mǎi)方只有一家公司，這樣在稅務(wù)上面有沒(méi)影響，第三，如果我按照開(kāi)票的15元確認(rèn)收入，那不開(kāi)票的1元我又如何處理？
趙英老師
2019 07/31 11:22
不要發(fā)票的做無(wú)票收入。
84785045
2019 07/31 11:27
那如果稅局查到了，我這個(gè)怎么解釋?zhuān)?gòu)買(mǎi)方就一個(gè)，付款方兩個(gè)？
趙英老師
2019 07/31 15:04
要15元那家簽一份補(bǔ)充協(xié)議，說(shuō)明一下購(gòu)買(mǎi)關(guān)系。
84785045
2019 07/31 15:18
那我就按照16元申報(bào)收入，然后發(fā)票開(kāi)15元，還有1元做未開(kāi)票收入，對(duì)吧
趙英老師
2019 07/31 17:45
是的，同學(xué)，是這樣的。
84785045
2019 07/31 17:47
老師他們?nèi)绻怀鲅a(bǔ)充協(xié)議怎么辦？
趙英老師
2019 07/31 18:23
要對(duì)方出個(gè)說(shuō)明，加蓋公章，會(huì)出具的。
84785045
2019 07/31 18:39
好的謝謝
趙英老師
2019 07/31 21:29
不用客氣同學(xué)。。。。
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